1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-400-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de los 148.000 Km. Vehìculo DGTK-81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 36211,72 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantencion de los 148.000 Km. Vehiculo DGTK-81 -Cambio Filtro de Aire -Cambio Filtro de Aceite -Cambio Filtro de Petroleo -Cambio Filtro de Petroleo decantador -Cambio de Aceite Motor -Farol luz Patente -Material de lavado -Mano de Obra   $ 190.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.588 $ 190.588

Total Neto	$ 190.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.212
TOTAL OC	$ 226.800