1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-407-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones hogar Lawen Mapu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 460643,98 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laureana marisol opazo aravena Razón Social LAUREANA MARISOL OPAZO ARAVENA R.U.T. 14.415.199-2 Sucursal laureana marisol opazo aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Reparaciones baños, hogar indigena Lawen Mapu. Convenio reparacion, mantención y obras menores. Requerimiento N° 222 $ 1.118.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.905 $ 1.118.905 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Reparaciones eléctricas, hogar indigena Lawen Mapu. Convenio reparacion, mantención y obras menores. Requerimiento N° 221 $ 1.305.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.537 $ 1.305.537

Total Neto	$ 2.424.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.644
TOTAL OC	$ 2.885.086