1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-468-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparacion y mantención infraestructura Hogar Pelontuwe Req N°144 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 207407,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Fernando del Canto Jofre Razón Social GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE R.U.T. 9.967.505-5 Sucursal Gerardo Fernando del Canto Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida Reparaciones varias cerrajerías, electricidad, otros hogar Pelontuwe, según cotización N°33, contrato de reparaciones y mantencion infraestructuras, adjunta a esta OC. Incluye todos los insumos y materiales, así como también los costos asociados al servicio contratado, mano de obra, materiales menores, herramientas y traslados. $ 1.091.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.620 $ 1.091.620

Total Neto	$ 1.091.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.408
TOTAL OC	$ 1.299.028