1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-76-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones vehículo del servicio DGTK-81, Contrato de suministro mantención, reparacion y repuestos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 22592,425 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida   Reparaciones camioneta DGTK-81. Tren delantero, limpieza sistema de freno. Reparacion luces traseras. Sujecion luneta guardafango. Incluye materiales y mano de obra. $ 118.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.908 $ 118.908

Total Neto	$ 118.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.592
TOTAL OC	$ 141.500