1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1802-88-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo del servicio, DGTK-81 contrato mantención, reparación y repuestos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1802-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214 Comuna Temuco Impuesto 36385,38 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Mantención vehículo del servicio, LUV Dmax DGTK-81. Según pauta anexa. $ 191.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.502 $ 191.502

Total Neto	$ 191.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.385
TOTAL OC	$ 227.887