1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1803-354-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CM COMPRA MATERIAL OFICINA BOLSOS NOTEBOOK DIRECCION REGIONAL LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Benavente 952 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Benavente 952 Comuna Puerto Montt Impuesto 10,1232 Dirección de Envío de la Factura Benavente 952 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK TARGUS MALETÍN NOTEPAC [NEGRO] 15.4 2   (1224260) BOLSO NOTEBOOK TARGUS MALETÍN NOTEPAC [NEGRO] 15.4 OCN1-12 UNIDAD 1250264 (1224260) BOLSO NOTEBOOK TARGUS MALETÍN NOTEPAC [NEGRO] 15.4 OCN1-12 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 26,64 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 53,28 US$ 53,28

Total Neto	US$ 53,28
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 10,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 63,40