1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1805-105-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP13 CM Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00287 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 569 Comuna Punta Arenas Impuesto 502740 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Harris Razón Social MARIBEL HARRIS PACHECO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.374.530-7 Sucursal Optica Harris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 2239-17-LP13 Lentillas 15   (1036665 )LENTE DE CONTACTO HYDRA TÓRICOS BLANDOS +10-20/5 1056665 (1036665) LENTE DE CONTACTO HYDRA TÓRICOS BLANDOS +10-20/5 ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 54.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.740
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.148.740