1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1805-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, ENTREGA Y ADECUACIÓN DE LENTES DE CONTACTO AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1805-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Magallanes y de la Antártica Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 569 Comuna Punta Arenas Impuesto 217360 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor uvoptik Razón Social UV OPTIK SPA R.U.T. 78.577.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal uvoptik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142910 Estuches de lentes de contacto 8 Unidad Adquisición, entrega y adecuación de lentes de contacto Presupuesto Año 2024 lentes de contacto de acuerdo a necesidades según receta y evaluación del usuario, adecuada capacitación en el uso y manejo de ello $ 143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.000 $ 1.144.000

Total Neto	$ 1.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.360
TOTAL OC	$ 1.361.360