1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1805-197-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición lentes de contacto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 569 Comuna Punta Arenas Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Harris Razón Social MARIBEL HARRIS PACHECO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.374.530-7 Sucursal Optica Harris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 2239-17-LP13 Lentillas 2   (1036665) LENTE DE CONTACTO HYDRA TÓRICOS BLANDOS +10-20/5 1056665 (1036665) LENTE DE CONTACTO HYDRA TÓRICOS BLANDOS +10-20/5 ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 428.400