1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1805-46-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LENTES OPTICOS DESDE ID 85-20-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Magallanes y de la Antártica Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 569 Comuna Punta Arenas Impuesto 1506588,28 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Moneda Rotter Razón Social OPTICA MONEDA SPA R.U.T. 76.356.728-1 Sucursal Optica Moneda Rotter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Linea de servicio N°15 denominado Magallanes, Lentes, Reparaciones y Reposiciones. Linea de servicio N°15 denominado Magallanes, Lentes, Reparaciones y Reposiciones. $ 7.929.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.929.412 $ 7.929.412

Total Neto	$ 7.929.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.506.588
TOTAL OC	$ 9.436.000