1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1805-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TAMIZAJE TRAUMATOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1805-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Magallanes y de la Antártica Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación CROACIA N°569 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CROACIA N°569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL PAMELA Razón Social CAROL PAMELA VALDIVIA ACCARDI R.U.T. 16.065.323-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROL PAMELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 12 Unidad SERVICIO DE TAMIZAJE EN EL AREA DE TRAUMATOLOGIA Servicio de tamizaje de columna año 2024 $ 4.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.208 $ 50.208

Total Neto	$ 50.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.208

Justificación de exención de impuesto