1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1806-436-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Trato directo de servicio de auditorias odontologi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna Santiago Impuesto 178500 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jakomi Razón Social JAKICA BUCAT OVIEDO R.U.T. 5.548.746-4 Sucursal jakomi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 210 Unidad 210 auditorias odontologicas por un monto total de $1.785.000.- para las comunas de conchali, curacavi, estacion central, huechuraba, lo espejo, lo prado, la pintana, lampa, macul, maipu y til til 210 auditorias odontologicas por un monto total de $1.785.000.- para las comunas de conchali, curacavi, estacion central, huechuraba, lo espejo, lo prado, la pintana, lampa, macul, maipu y til til $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.500 $ 1.606.500

Total Neto	$ 1.606.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 178.500
TOTAL OC	$ 1.785.000