1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1806-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1806-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1806-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XIII Región Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna Santiago Impuesto 200013 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA C&C LTDA Razón Social INGENIERIA C & C LIMITADA R.U.T. 76.126.090-1 Sucursal INGENIERIA C&C LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Reparacion de piso de sala de computacion, de un dormitorio, de un extractor baño primer piso, Instalacion de 3 calefones, Instalacion de receptaculos desagues de cuatro duchas y piletas de baños.   $ 1.052.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.700 $ 1.052.700

Total Neto	$ 1.052.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.013
TOTAL OC	$ 1.252.713