1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1807-1-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA año 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Prov. de Curicó Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Unidad de Compra Carmen 506 Oficina 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Facturación Carmen 560 piso 3 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline Del Rosario Gonzalez Perez Razón Social JACQUELINE DEL ROSARIO GONZALEZ PEREZ R.U.T. 9.927.799-8 Sucursal Jacqueline Del Rosario Gonzalez Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida matricula 200.000 y mensualidades hasta julio de 300.000   $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.300.000

Justificación de exención de impuesto