1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1807-26-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CARTAS CERTIFICADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FRANQUEO CONVENIDO MES MARZO 2006. INGRESO DE REGULARIZACION DE GASTO EN PORTAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Curicó Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Unidad de Compra Carmen 506 Oficina 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Facturación Carmen 560 piso 3 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Unidad Valijas TESORERIA PROVINCIAL DE CURICO $ 122.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.576 $ 122.576

Total Neto	$ 122.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 122.576