1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1807-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Prorroga contrato ss aseo t.p. curico segunda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Curicó Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Unidad de Compra Carmen 506 Oficina 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Facturación Carmen 560 piso 3 Comuna Curicó Impuesto 42666,4 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 224.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.560 $ 224.560

Total Neto	$ 224.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.666
TOTAL OC	$ 267.226