1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1807-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales escritorio t.p. curico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Curicó Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Unidad de Compra Carmen 506 Oficina 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Curicó R.U.T. 60.805.011-6 Dirección de Facturación Carmen 560 piso 3 Comuna Curicó Impuesto 21400,27 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIMEL Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal ADIMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 100   (1108362 )NOTA AUTOADHESIVA - BANDERITA SENALIZADORA 5 COLORES 125 UNIDADES 1128362 (1108362) NOTA AUTOADHESIVA - BANDERITA SENALIZADORA 5 COLORES 125 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.700 $ 72.700 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 36   (1007703 )CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.416 $ 43.416

Total Neto	$ 116.116
Descuento	$ 3.483
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.033