1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1808-13-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de baños en la Tes Prov Linares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 Comuna Linares Impuesto 301764,65 Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2016 Título Descripción FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS Las obras de reparaciones de los baños, no puede exceder de 12 días corridos desde el comienzo de estas. Además se deben realizar en el mes de julio del año 2016. teniendo como fecha tope el Viernes 29 de julio de 2016.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ROBERTO Razón Social Constructora JTG Ltda. R.U.T. 76.387.778-7 Sucursal ARMANDO ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida Las Reparaciones deben realizarse en el mes de Julio del presente año y no deben exceder de 12 días corridos, al momento de iniciar las obras.   $ 1.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.235 $ 1.588.235

Total Neto	$ 1.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.765
TOTAL OC	$ 1.890.000