1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1808-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 Comuna Linares Impuesto 18471 Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 11   (998930 )DISPENSADOR JVD 1 LITRO PP TRANSPARENTE UNIDAD 1016220 (998930) DISPENSADOR JVD 1 LITRO PP TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $340 $ 8.498,00 $ 0,00 $ 3.740,00 $ 93.478 $ 97.218

Total Neto	$ 97.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.471
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.689