1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1808-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SS N° 2732 LIC ASEO TESORERIA DE LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1808-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 Comuna Linares Impuesto 3824928 Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social VIVELIMPIO SPA R.U.T. 76.412.438-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Contratación de servicios de aseo, limpieza y mantención para dependencias de la TP de Linares. Por el periodo de 24 meses a contar del 01-03-2024.   $ 838.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.131.200 $ 20.131.200

Total Neto	$ 20.131.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824.928
TOTAL OC	$ 23.956.128