1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-191-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo y mantención de equipos de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 73770,54 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida Facturas 025655 y 025656 Facturas 025655 y 025656 $ 388.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.266 $ 388.266

Total Neto	$ 388.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.771
TOTAL OC	$ 462.037