1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CERRAJERIA/SERVICIO D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1812-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Encinas # 2725, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 302 Usuario SIGFE Marcelo Lobos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 84461 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis armando Razón Social luis armando aqueveque fernandez R.U.T. 5.996.385-6 Sucursal luis armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad no definida Cotización N°16 Cotización N°16 $ 244.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.984 $ 244.984 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad no definida Cotización N°15 Cotización N°15 $ 515.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.165 $ 515.165

Total Neto	$ 760.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 84.461
TOTAL OC	$ 844.610