1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-368-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA CASA NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PUBLICACION Y ADJUDICACION REALIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL CON ID 1813-30-LE07. Proveniente de Licitación 1813-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 227667,5 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios servicio de aseo para centro casa nacional del niño mensual. Factura 756 $ 1.198.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.250 $ 1.198.250

Total Neto	$ 1.198.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.668
TOTAL OC	$ 1.425.918