1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-446-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TABIQUE INTERIOR PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 17936 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOHOGAR Razón Social JULIO EDUARDO SALAS ESPINOZA R.U.T. 8.698.882-8 Sucursal PRONTOHOGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad CANALES AGUAS LLUVIAS EDIFICIO PRINCIPAL REQUIEREN LIMPIEZA Y PINTURA TABIQUE INTERIOR PINTURA TABLERO OSB 1.90X0.62X2.40 SEGÚN COTIZACIÓN CANALES AGUAS LLUVIAS EDIFICIO PRINCIPAL REQUIEREN LIMPIEZA Y PINTURA TABIQUE INTERIOR PINTURA TABLERO OSB 1.90X0.62X2.40 SEGÚN COTIZACIÓN $ 94.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400

Total Neto	$ 94.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.936
TOTAL OC	$ 112.336