1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-481-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y/O DE EQUIPOS DE REFIGERACION Y AIRE A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Encinas # 2725, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 719 Usuario SIGFE Marcelo Lobos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 82859 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrisol Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA R.U.T. 14.176.372-5 Sucursal Termofrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Cotización N° A20072 Cotización N° A20072 $ 436.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.100 $ 436.100

Total Neto	$ 436.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.859
TOTAL OC	$ 518.959