1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-554-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 7395,56 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A. R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS DE ACUERDO ID: 1813-3-LE11 FACTURA: 1947870-1959031 SUMINISTRO DE PRODUCTOS EMBUTIDOS DE ACUERDO ID: 1813-3-LE11 FACTURA: 1947870-1959031 $ 38.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.924 $ 38.924

Total Neto	$ 38.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.396
TOTAL OC	$ 46.320