1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-597-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO PARA SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 243831,75 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darvich Service E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Darvich Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado personal en instituciones esp 1 Unidad Internacional SERVICIO DE ASEO POR CONVENIO REALIZADO POR DRM EN ID 1813-30-LEO7 FACTURA 1031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 SERVICIO DE ASEO POR CONVENIO REALIZADO POR DRM EN ID 1813-30-LEO7 FACTURA 1031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 $ 1.283.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.325 $ 1.283.325

Total Neto	$ 1.283.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.832
TOTAL OC	$ 1.527.157