1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-770-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES REFRIGERACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Encinas # 2725, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 165870 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103011 Refrigeradores o congeladores de uso general 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACIONES/REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN, FACTURA 283 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES/REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN, FACTURA 283 $ 873.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.000 $ 873.000

Total Neto	$ 873.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.870
TOTAL OC	$ 1.038.870