1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1812-94-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Dia de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Encinas # 2725, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 82118 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIA GRAFICA CLIP SPA Razón Social ASESORIA GRAFICA CLIP SPA R.U.T. 76.369.927-7 Sucursal ASESORIA GRAFICA CLIP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 454.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.950 $ 454.950

Total Neto	$ 454.950
Descuento	$ 22.748
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.118
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 514.320