1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1813-118-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra regulariza pago servicio de arriendo impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación PADRE MARIANO 156 Comuna Santiago Impuesto 30984,82 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIANO 156 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida regulariza servicio de fotocopiado correspondiente al mes de enero de 2014. según lo señalado en resolución N° 1427 de fecha 06/06/2014. regulariza servicio de fotocopiado correspondiente al mes de enero de 2014. según lo señalado en resolución N° 1427 de fecha 06/06/2014. $ 163.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.078 $ 163.078

Total Neto	$ 163.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.985
TOTAL OC	$ 194.063