Orden de Compra. Nº1813-193-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1813-9-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1813-193-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1813-9-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación PADRE MARIANO 156
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIANO 156
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO TECNICO INDURA LTDA
Razón Social CENTRO TECNICO INDURA LTDA
R.U.T. 87.730.100-1
Sucursal CENTRO TECNICO INDURA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
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Total Neto $ 16.625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.625.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.