1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1813-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de junio 2009 edificio DRM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación PADRE MARIANO 156 Comuna Ñuñoa Impuesto 283115,77 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIANO 156 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Silva Mendoza Razón Social LUIS ALEJANDRO SILVA MENDOZA R.U.T. 5.710.952-1 Sucursal Luis Alejandro Silva Mendoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 1.490.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.083 $ 1.490.083

Total Neto	$ 1.490.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.116
TOTAL OC	$ 1.773.199