1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1813-482-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGENDAS UPPG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación PADRE MARIANO 156 Comuna Ñuñoa Impuesto 33054,68 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIANO 156 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 46 Unidad no definida COMPRA AGENDAS UPPG COMPRA AGENDAS UPPG $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.972 $ 173.972

Total Neto	$ 173.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.055
TOTAL OC	$ 207.027