1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1813-87-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adhesivo Doble Acción (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1813-23-COT22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra PADRE MARIANO 156 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 178 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA 4070, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA 4070, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LVV Razón Social COMERCIAL LVV SPA R.U.T. 77.440.006-0 Sucursal COMERCIAL LVV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 24 Saco ADHESIVO PORCELANATO DOBLE ACCIÓN 25 KILOS ADHESIVO DOBLE ACCIÓN 25 KILOS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto