1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-103-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 28510,83 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA, MODELO D-15 SERIE 57432 CONT. INICIAL 29/10/2010 74199 CONT. FINAL 18/02/2011 84935 = 10736 VALOR UF 0.00065/COPIA VALOR UF 21503   $ 150.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.057 $ 150.057

Total Neto	$ 150.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.511
TOTAL OC	$ 178.568