1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-220-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales Talleres Socioeducativos 2do semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1814-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351 Comuna San Joaquín Impuesto 17442 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106107 Materiales de enseñanza de fabricación 1 Unidad no definida   materiales para TSE jardineria, segun epsecificaciones de cotizacion adjunta $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800

Total Neto	$ 91.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.442
TOTAL OC	$ 109.242