1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-272-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE, 4000.- BOLSAS DE BASURA EXTRA FUERTES 80X110X0,08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1814-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad 4.000.- BOLSAS DE BASURA EXTRA FUERTES 80X110X0,08 DE ESPESOR.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600