1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CAIS LTDA. MOD. D-45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 14692,7 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-45 SERIE 17242- CONT. INICIAL 29-05-2009 44061- CONT. FINAL 22-06-2009 51162 TOTAL COPIAS 7101 A VALOR UF 0.000052/ VALOR UF 20949.8 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-45 SERIE 17242- CONT. INICIAL 29-05-2009 44061- CONT. FINAL 22-06-2009 51162 TOTAL COPIAS 7101 A VALOR UF 0.000052/ VALOR UF 20949.8 $ 77.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.330 $ 77.330

Total Neto	$ 77.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.693
TOTAL OC	$ 92.023