1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CAIS LTDA.MOD. D-15 SERIE-57432 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 7183,9 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-15 SERIE/ 57432, VALOR UF 21051,CONT. INICIAL 12-05-10-54549 - CONT. FINAL, 11-06-10 - 57986 TOTAL COPIAS 3.437   $ 37.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.810 $ 37.810

Total Neto	$ 37.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184
TOTAL OC	$ 44.994