1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-403-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Jardineria del CIP San Joaquin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1814-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699 Usuario SIGFE Alicia Nadeau Molina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 280782 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida Compra de materiales para taller de jardinería de Casa 1, para adolescentes y jóvenes del CIP San Joaquín. Cotización adjunta de materiales. Compra de materiales para taller de jardinería de Casa 1, para adolescentes y jóvenes del CIP San Joaquín. Cotización adjunta de materiales. $ 1.477.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.477.800 $ 1.477.800

Total Neto	$ 1.477.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.782
TOTAL OC	$ 1.758.582