1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-416-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Bazar L.M. para CIP San Joaquin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1814-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 721 Usuario SIGFE Alicia Nadeau Molina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna Santiago Impuesto 102486 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Unidad no definida Materiales y productos para artesanía multicultura taller fiestas patrias de Monitor de Taller L. Valdivia, para jóvenes del CIP San Joaquín Materiales y productos para artesanía multicultura taller fiestas patrias de Monitor de Taller L. Valdivia, para jóvenes del CIP San Joaquín $ 539.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.400 $ 539.400

Total Neto	$ 539.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.486
TOTAL OC	$ 641.886