1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-417-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS DE EMBUTIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 47132,065 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A. R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad no definida SE INFORMAN COMPRAS EFECTUADAS EN JUNIO DEL 2011 POR CONSUMO DE EMBUTIDOS Y OTROS FACTURAS N° 1891837 - 1891942   $ 248.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.064 $ 248.064

Total Neto	$ 248.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.132
TOTAL OC	$ 295.196