1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CAIS LTDA.MOD. D-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 5649,65 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-15 SERIE/ 57432, VALOR UF 0.000052,CONT. INICIAL 29-05-09- 11826- CONT. FINAL, 14559 TOTAL COPIAS 2733 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-15 SERIE/ 57432, VALOR UF 0.000052,CONT. INICIAL 29-05-09- 11826- CONT. FINAL, 14559 TOTAL COPIAS 2733 $ 29.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.735 $ 29.735

Total Neto	$ 29.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.650
TOTAL OC	$ 35.385