1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-463-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CAIS 18 DE AGOSTO MOD. D-20 SERIE 66862 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 3347,42 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DE SENAME, EN LA REGIÓN METROPOLITANA USUARIO MARISOL ARAYA, SECRETARIA DIRECCION 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-20 SERIE/ 66862, VALOR UF 0.000052,CONT. INICIAL 22-07-09- 22371 - CONT. FINAL, 18-08-09 - 23988 TOTAL COPIAS - 1617 $ 17.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.618 $ 17.618

Total Neto	$ 17.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.347
TOTAL OC	$ 20.965