1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-483-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra TALLER LIBRERIA BAZAR ADORNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 50300,6 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153507 Taller de pintura variado 1 Unidad no definida Materiales para taller de libreria y bazar se adjunta listado con adornos fiestas patrias   $ 264.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.740 $ 264.740

Total Neto	$ 264.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.301
TOTAL OC	$ 315.041