1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-535-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TALLER JARDINERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 455255,2 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Tres Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES R.U.T. 7.382.691-8 Sucursal Punto Tres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida MATERIALES PARA TALLER DE JARDINERIA, SE ADJUNTA LISTADO CON PRECIOS SEGUN OFERTA ECONOMICA Y DETALLE DE LOS ARTICULOS   $ 2.396.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.080 $ 2.396.080

Total Neto	$ 2.396.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.255
TOTAL OC	$ 2.851.335