1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-583-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE ARTE (P.C.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 98881,7 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotogr 1 Unidad MATERIALES PARA TALLER DE ARTE "SE ADJUNTA LISTADO CON ARTICULOS DE TALLER PARA DESPACHO"   $ 520.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.430 $ 520.430

Total Neto	$ 520.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.882
TOTAL OC	$ 619.312