1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-744-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CAIS LTDA.MOD.KM-4530 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 28626,35 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA (MODELO KM-4530 SERIE/ 17242), VALOR UF 0.000052, (CONT. INICIAL 23-10-09- 101348) - (CONT. FINAL, 26-11-09 - 115134) TOTAL COPIAS 13786   $ 150.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.665 $ 150.665

Total Neto	$ 150.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.626
TOTAL OC	$ 179.291