1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-879-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA X-644 - SERIE 79Z1MZR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 4463,1 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA, MODELO X-644 SERIE - 79Z1MZR CONT. INICIAL 18-10-2011 - 215.390 CONT. FINAL 11-11-2011 - 217.429 = TOTAL COPIAS 2.039 VALOR COPIAS UF 0,00052 VALOR UF 22.154,42   $ 23.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.490 $ 23.490

Total Neto	$ 23.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.463
TOTAL OC	$ 27.953