1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1814-896-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 158127,5 Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 250 Unidad no definida PACK SHAMPOO BALSAMO VO5 444 ml. ENVASE TRANSPARENTE   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 53131608 Jabones 250 Unidad no definida JABON FAMILAND 700 ml. ENVASE TRANSPARENTE   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.750 $ 224.750 12161807 Estabilizadores de material gelatinoso 250 Unidad GEL DE BAÑO VO5 400 ML. ENVASE TRANSPARENTE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500

Total Neto	$ 832.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.128
TOTAL OC	$ 990.378